Page 81 - Customs Anual Report 2017

กรมศุลกากร รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2560)
(ข้อมูลเบื้องต้นจากความเป็นจริง) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีศุลกากร

งบด�าเนินงาน 697,513,497.32 - 52,961,660.30 642,841,718.25 1,710,118.77

งบลงทุน 108,441,257.53 1,204,500.00 - 107,236,757.53 -
งบเงินอุดหนุน 1,329,738.00 - - 1,329,737.36 0.64

งบรายจ่ายอื่น 1,596,907.15 - - 1,594,235.92 2,671.23

ผลผลิตการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร
งบด�าเนินงาน 5,939,300.00 - 898,172.23 4,358,919.70 682,208.07

ผลผลิตป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดทางศุลกากร
งบด�าเนินงาน 28,670,100.00 - 152,000.00 25,412,186.96 3,105,913.04

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ
งบบุคลากร 1,942,679,906.79 - - 1,942,515,225.01 164,681.78

งบด�าเนินงาน 31,135,800.00 - - 22,198,155.84 8,937,644.16
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

โครงการพัฒนาด่านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบลงทุน 48,361,200.00 - 26,421,444.09 21,939,661.18 94.73
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

งบลงทุน 976,783,300.00 16,324,000.00 494,207,153.95 466,252,146.05 -
งบประมาณเบิกแทนกรมสรรพสามิต

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม

งบรายจ่ายอื่น 31,531,000.00 5,050,195.79 3,481,758.60 22,916,437.97 82,607.64
งบประมาณเบิกแทนส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (งบลับ)

งบรายจ่ายอื่น 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 -
งบประมาณเบิกแทนส�านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบรายจ่ายอื่น 130,415.00 - - 130,415.00 -

งบประมาณเบิกแทนส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
งบรายจ่ายอื่น 200,000.00 - - - 200,000.00

รวมทั้งสิ้น 3,889,312,421.79 22,578,695.79 578,122,189.17 3,273,725,596.77 14,885,940.06

Annual Report 2017  The Customs Department 75