Page 119 - The Customs Department Annual Report 2018

( น่ ย : บาท)
2561 2560 ผลต่าง

ินทรัพย์ ุทธิ ่ นทุน

ทุน 1,701,390,045.31 1,701,390,045.31 0.00 0.00%
รายได้ ูง(ต�่า)ก ่าค่าใช้จ่าย ะ ม 502,101,492.27 6,829,934,486.72 (6,327,832,994.45) -92.65
ร ม ินทรัพย์ ุทธิ ่ นทุน 2 203 491 537.58 8 531 324 532.03 (6 327 832 994.45) -74.17

การวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

อัตราย่อส่วนตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
( น่ ย : บาท)
2561 2560 ผลต่าง

รายได้
รายได้จากงบประมาณ 5,441,497,834.31 5,111,244,457.77 330,253,376.54 6.46%

รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 348,638,350.00 258,894,250.00 89,744,100.00 34.66%
รายได้จากการขาย ินค้าและบริการ 3,131,893,465.02 2,897,686,999.61 234,206,465.41 8.08%

รายได้จากการอุด นุนจาก น่ ยงานภาครัฐ 1,030,020.00 1,145,020.00 (115,000.00) -10.04

รายได้จากการอุด นุนและบริจาค 40,090,353.85 26,921,473.18 13,168,880.67 48.92%
รายได้อื่น 23,212,161,673.37 25,545,880,227.21 (2,333,718,553.84) -9.14
ร มรายได้ 32 175 311 696.55 33 841 772 427.77 (1 666 460 731.22) -4.92

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,586,579,491.34 4,523,274,480.28 63,305,011.06 1.40%
ค่าบ�าเ น็จบ�านาญ 1,062,816,935.59 983,171,021.28 79,645,914.31 8.10%

ค่าตอบแทน 2,589,713.29 3,798,325.62 (1,208,612.33) -31.82
ค่าใช้ อย 11,814,062,994.40 9,858,961,189.85 1,955,101,804.55 19.83%

ค่า ั ดุ 69,096,219.67 69,091,734.92 4,484.75 0.01%
ค่า าธารณูปโภค 115,053,091.71 103,232,290.04 11,820,801.67 11.45%

ค่าเ ื่อมราคาและค่าตัดจ�า น่าย 882,488,756.07 921,230,257.07 (38,741,501.00) -4.21
ค่าใช้จ่ายจากการอุด นุนจาก น่ ยงานภาครัฐ 717,871.94 428,014.55 289,857.39 67.72%

ค่าใช้จ่ายจากการอุด นุนและบริจาค 9,727,811,324.76 7,486,423,190.23 2,241,388,134.53 29.94%

ค่าใช้จ่ายอื่น 10,221,562,491.51 7,404,466,174.08 2,817,096,317.43 38.05%
ร มค่าใช้จ่าย 38 482 778 890.28 31 354 076 677.92 7 128 702 212.36 22.74

รายได้ ูง (ต�่า) ก ่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุน (6 307 467 193.73) 2 487 695 749.85 (8 795 162 943.58) -353.55
ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน - - - -

รายได้ ูง (ต�่า)ก ่าค่าใช้จ่าย ุทธิ (6 307 467 193.73) 2 487 695 749.85 (8 795 162 943.58) -353.55

The Customs Department / Annual Report 2018 117