Page 117 - The Customs Department Annual Report 2018

( น่ ย : บาท) (อัตรา: )

2561 2560 2561 2560

ินทรัพย์ ุทธิ ่ นทุน
ทุน 1,701,390,045.31 1,701,390,045.31 5.99% 5.00%

รายได้ ูง(ต�่า)ก ่าค่าใช้จ่าย ะ ม 502,101,492.27 6,829,934,486.72 1.77% 20.07%
ร ม ินทรัพย์ ุทธิ ่ นทุน 2 203 491 537.58 8 531 324 532.03 7.76 25.07

การวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ( น่ ย : บาท) (อัตรา: )

2561 2560 2561 2560
รายได้

รายได้จากงบประมาณ 5,441,497,834.31 5,111,244,457.77 16.91% 15.10%
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 348,638,350.00 258,894,250.00 1.08% 0.77%

รายได้จากการขาย ินค้าและบริการ 3,131,893,465.02 2,897,686,999.61 9.73% 8.56%
รายได้จากการอุด นุนจาก น่ ยงานภาครัฐ 1,030,020.00 1,145,020.00 0.00% 0.00%

รายได้จากการอุด นุนและบริจาค 40,090,353.85 26,921,473.18 0.12% 0.08%
รายได้อื่น 23,212,161,673.37 25,545,880,227.21 72.14% 75.49%

ร มรายได้ 32 175 311 696.55 33 841 772 427.77 100.00 100.00

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,586,579,491.34 4,523,274,480.28 14.25% 13.37%

ค่าบ�าเ น็จบ�านาญ 1,062,816,935.59 983,171,021.28 3.30% 2.91%
ค่าตอบแทน 2,589,713.29 3,798,325.62 0.01% 0.01%

ค่าใช้ อย 11,814,062,994.40 9,858,961,189.85 36.72% 29.13%
ค่า ั ดุ 69,096,219.67 69,091,734.92 0.21% 0.20%

ค่า าธารณูปโภค 115,053,091.71 103,232,290.04 0.36% 0.31%
ค่าเ ื่อมราคาและค่าตัดจ�า น่าย 882,488,756.07 921,230,257.07 2.74% 2.72%

ค่าใช้จ่ายจากการอุด นุนจาก น่ ยงานภาครัฐ 717,871.94 428,014.55 0.00% 0.00%
ค่าใช้จ่ายจากการอุด นุนและบริจาค 9,727,811,324.76 7,486,423,190.23 30.23% 22.12%

ค่าใช้จ่ายอื่น 10,221,562,491.51 7,404,466,174.08 31.77% 21.88%

ร มค่าใช้จ่าย 38 482 778 890.28 31 354 076 677.92 119.60 92.65
รายได้ ูง (ต�่า) ก ่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (6 307 467 193.73) 2 487 695 749.85 -19.60 7.35

ต้นทุนทางการเงิน - - - -
รายได้ ูง (ต�่า)ก ่าค่าใช้จ่าย ุทธิ (6 307 467 193.73) 2 487 695 749.85 -19.60 7.35

The Customs Department / Annual Report 2018 115