Page 101 - Customs Anual Report 2017

กรมศุลกากร วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

อัตราย่อส่วนตามแนวนอน (Trend )
(หน่วย : บาท)
2560 2559 ผลต่าง %
รายได้
รายได้จากงบประมาณ 5,111,244,457.77 5,320,616,051.98 (209,371,594.21) -3.94%
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 249,394,250.00 - 249,394,250.00 0.00%

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,897,686,999.61 2,729,846,802.67 167,840,196.94 6.15%
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 37,566,493.18 274,347,728.33 (236,781,235.15) -86.31%
รายได้อื่น 25,545,880,227.21 26,303,293,456.34 (757,413,229.13) -2.88%
รวมรายได้ 33,841,772,427.77 34,628,104,039.32 (786,331,611.55) -2.27%

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,523,274,480.28 4,364,607,356.10 158,667,124.18 3.64%
ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 983,171,021.28 914,984,330.03 68,186,691.25 7.45%
ค่าตอบแทน 3,798,325.62 4,106,354.94 (308,029.32) -7.50%
ค่าใช้สอย 9,858,961,189.85 7,627,831,939.55 2,231,129,250.30 29.25%

ค่าวัสดุ 69,091,734.92 89,392,408.26 (20,300,673.34) -22.71%
ค่าสาธารณูปโภค 103,232,290.04 113,742,133.10 (10,509,843.06) -9.24%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 921,230,257.07 970,142,568.80 (48,912,311.73) -5.04%
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 7,486,851,204.78 9,038,971,914.98 (1,552,120,710.20) -17.17%
ค่าใช้จ่ายอื่น 7,404,466,174.08 8,744,492,883.35 (1,340,026,709.27) -15.32%
รวมค่าใช้จ่าย 31,354,076,677.92 31,868,271,889.11 (514,195,211.19) -1.61%

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุน 2,487,695,749.85 2,759,832,150.21 (272,136,400.36) 9.86%
ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน - -
รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 2,487,695,749.85 2,759,832,150.21 (272,136,400.36) 9.86%

Annual Report 2017  The Customs Department 95