Page 99 - The Customs Department Annual Report 2018

กรมศุลกากร

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2561)

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
รายการ งบ ุทธิ การ �ารองเงิน ใบ ั่งซื้อ ัญญา เบิกจ่าย คงเ ลือ

แผนงานยุทธ า ตร์บริ ารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ผลผลิตการจัดเก็บภา ี ุลกากร

งบด�าเนินงาน 725,789,802.58 2,357,424.00 34,576,299.25 685,211,345.35 3,644,733.98
งบลงทุน 172,300,190.00 - 77,295,189.00 94,910,551.00 94,450.00
งบเงินอุด นุน 1,128,100.00 - - 1,128,100.00 -

งบรายจ่ายอื่น 12,766,207.42 - - 12,766,207.42 -
ผลผลิตการใ ้ ิทธิประโยชน์ทางภา ี ุลกากร

งบด�าเนินงาน 5,940,400.00 - 2,694,136.00 2,924,079.42 322,184.58
ผลผลิตป องกันและปราบปรามการกระท�าค ามผิดทาง ุลกากร
งบด�าเนินงาน 29,975,300.00 - 156,404.00 27,380,241.72 2,438,654.28

งบลงทุน 52,597,900.00 - 35,277,900.00 17,320,000.00 -
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับ มดุลและพัฒนาระบบบริ ารจัดการภาครัฐ)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริ ารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
งบบุคลากร 1,963,265,533.89 - - 1,963,241,497.35 24,036.54
งบด�าเนินงาน 25,542,600.00 - - 20,468,857.00 5,073,743.00

แผนงานพื้นฐานด้านค ามมั่นคงและการต่างประเท
โครงการพัฒนาด่าน ุลกากรจัง ัดชายแดนภาคใต้
งบลงทุน 9,422,600.00 - - 9,422,600.00 -

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเ ร ฐกิจพิเ
โครงการพัฒนาด่าน ุลกากรพื้นที่เ ร ฐกิจพิเ
งบลงทุน 1,329,678,300.00 - 779,017,151.10 546,598,933.90 4,062,215.00

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิ ติก ์
โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

งบลงทุน 120,753,400.00 - 11,620,000.00 108,330,000.00 803,400.00
งบประมาณเบิกแทนกรม รรพ ามิต
ค่าใช้จ่ายในการป องกันและปราบปรามการกระท�าค ามผิดเกี่ย กับป โตรเลียม

งบรายจ่ายอื่น - งบด�าเนินงาน 31,531,000.00 218,815.00 1,011,038.72 30,172,841.75 128,304.53
งบรายจ่ายอื่น - งบลงทุน 31,072,177.26 - 10,797,185.96 20,274,991.30 -

งบประมาณเบิกแทน �านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (งบลับ)
งบรายจ่ายอื่น 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 -
งบประมาณเบิกแทน �านักงานปลัดกระทร งการต่างประเท

งบรายจ่ายอื่น 94,914.00 - - 94,914.00 -
งบประมาณเบิกแทน �านักงานปลัดกระทร งการคลัง

งบรายจ่ายอื่น 250,000.00 - - - 250,000.00
ร มทั้ง ิ้น 4 527 108 425.15 2 576 239.00 952 445 304.03 3 555 245 160.21 16 841 721.91

The Customs Department / Annual Report 2018 97