Page 87 - Customs Anual Report 2017

กรมศุลกากร รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2559)
(ข้อมูลเบื้องต้นจากความเป็นจริง) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีศุลกากร
งบบุคลากร 1,610,846,800.00 - - 1,598,267,735.09 12,579,064.91
งบด�าเนินงาน 602,332,082.00 - 40,335,874.44 557,926,816.61 4,069,390.95

งบลงทุน 325,020,900.00 - 37,881,660.86 283,880,715.21 3,258,523.93
งบเงินอุดหนุน 1,186,600.00 - - 1,088,983.42 97,616.58
งบรายจ่ายอื่น 31,394,908.00 - - 31,394,725.01 182.99
ผลผลิตการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

งบบุคลากร 96,276,100.00 - - 96,977,461.03 (701,361.03)
งบด�าเนินงาน 6,400,000.00 434,420.00 - 1,890,479.54 4,075,100.46
ผลผลิตป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดทางศุลกากร

งบบุคลากร 202,798,900.00 - - 202,394,511.79 404,388.21
งบด�าเนินงาน 31,013,900.00 - 1,122,061.92 27,312,325.51 2,579,512.57
งบลงทุน 8,795,440.00 - - 8,795,400.00 40.00
แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งบด�าเนินงาน 9,375,400.00 - - 9,369,769.63 5,630.37
งบลงทุน 417,919,870.00 - 94,462,428.47 323,333,192.85 124,248.68

แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
งบด�าเนินงาน 1,712,000.00 - - 1,685,380.00 26,620.00
แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

งบลงทุน 564,188,300.00 - 222,157,146.13 342,031,153.87 -
แผนงานแก้ไขปัญหาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาด่านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบลงทุน 12,799,000.00 - 7,392,800.00 5,406,000.00 200.00
เงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น
งบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
งบลงทุน 19,574,200.00 19,574,200.00 - - -
งบประมาณเบิกแทน กรมสรรพสามิต -

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม -
งบรายจ่ายอื่น 55,000,000.00 - 4,299,046.00 47,243,848.55 3,457,105.45
งบประมาณเบิกแทน ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (งบลับ)
งบรายจ่ายอื่น 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 -
งบประมาณเบิกแทน ส�านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
งบรายจ่ายอื่น 119,185.00 - - 118,483.26 701.74
รวมทั้งสิ้น 4,011,753,585.00 20,008,620.00 407,651,017.82 3,554,116,981.37 29,976,965.81

Annual Report 2017  The Customs Department 81